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临沧市中医医院2025年度部门决算公开报告
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2025年度项目支出绩效自评表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
开展临床医疗、健康保健、康复急救，提供医疗、护理和保健服务，承担临床教学、培训及科研工作。对接全市各医疗机构开展中医药、佤医药和中西医结合业务建设，参与突发公共事件医疗应急处置和大型群体活动的医疗保健工作。
二、基本情况
（一）机构设置情况
临沧市中医医院2025年12月被云南省卫生健康委核定为三级中医医院，尚未确定等次，参照二级医院收费标准，批准设置50个内设机构，包括：党务办公室、行政办公室、纪委办公室、人力资源部、医务科（含病案室）、护理部、感染管理科、运营管理部、财务科、审计科、信息科、外联宣传科、公共卫生科、后勤保障部（含保卫科）、科教科、医保物价科、针灸科、推拿科、康复科、脑病科、骨伤科、急诊科、内科、脾胃病科、老年病科、全科医学科、风湿病科、皮肤科、肛肠科、普外科、妇科、麻醉科、治未病科、口腔科、眼科、儿科、疼痛科、泌尿外科、感染性疾病科、重症医学科、病理科、耳喉鼻科、肾病科、营养科、医学检验科、医学影像科、输血科、功能科、手术室、药学部。
临沧市中医医院作为二级预算单位，纳入临沧市卫生健康委员会2025年度部门决算编报范围，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位为二级预算单位，纳入临沧市中医医院2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员184人。包括财政拨款开支经费的人员：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员184人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员326人，包括财政拨款开支经费的人员0人，经费自理人员326人。
年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人（离休1人，退休36人）。本单位无未移交离退休人员。
车辆编制1辆，实有车辆3辆，超编2辆。原因是我院现有车辆编制为原市中医院核定，当时医院诊疗规模较小、服务范围有限、公共卫生应急任务较少，1辆编制车辆可基本满足需求。随着原市中医院与原区中医院的整合，诊疗科室不断完善、服务辖区人口持续增加、公共卫生服务职能不断拓展，外加常态化疫情防控、基层医疗帮扶、应急值守等工作任务加重，原有车辆编制标准已与当前实际业务规模严重不匹配。因车辆编制调整审批流程周期较长，为不影响正常医疗工作开展，我院暂保留上述2辆业务必需车辆，从而形成车辆超编现状。
三、重点工作概述
（一）资源优化配置，服务能力整体提升。统一管理体系。按照三级中医医院要求优化制度建设，对两院区的规章制度、工作流程等进行修订和完善，同时完成医院制度、应急预案、岗位职责等汇编工作，建立高效的管理制度。整合优势学科。将原卫校附属医院租用场地的外科、骨伤科、脑病科、妇科、肛肠科、麻醉手术室等科室全部撤并至朝阳院区，强化外系科室综合能力；将原凤翔院区内科、脾胃病科、治未病科整合至朝阳院区，加强内系科室能力提升；独立设置妇科住院病区；增设儿科门诊；稳步推进推拿科、针灸科、康复科专科建设发展，实现医技科室全面统一管理。筹备拓展肾病透析、急诊重症ICU等业务；完成圈掌街第二门诊及沧江园的改造；增设圈掌街名医馆，拓展名医专家工作室及中医综合服务。优化绩效考核体系。对两院区现有薪酬制度进行优化，对绩效分配与考核方案进行全面分析与调整，聘请第三方公司开展了绩效方案设计、编外薪酬体系构建、学科建设规划及定岗定编指导等工作，自5月份开始统一员工薪酬待遇。实现人力、物资、财务的集约化运作，降低成本，提升运营效率。
（二）聚焦核心能力，持续提升医疗服务质量。一是持续改进医疗质量管理，不断提高基础医疗质量。成立管理委员会，修订完善医疗新技术与新项目准入制度、会诊制度等9项制度。审批新项目与新技术12项，完成妇科内镜（宫腔镜、腹腔镜）及消化内镜等8项限制类技术备案。梳理外科、妇科等科室手术目录并初步授权，整理精麻药品及抗菌药物处方权限。加强医疗文书管理，强化病案首页、病程记录等质量考核，将检查结果运用于绩效考核。制定急救预案，开展医疗安全与法规培训。积极推动三级医院创建工作。2025年12月，被云南省卫生健康委批复同意核定为三级中医医院。二是加强应急医疗能力建设，提高应急医疗管理能力。进一步完善应急体系建设，修订应急预案，规范应急演练，加强应急队伍建设，加强对应急保障工作的监督管理。三是获批云南省卫生健康委员会州市级中医医院应急救治能力提升项目，获批重症医学科建设项目资金200万元；康复科获得省级重点科室建设项目支持。四是规范药剂管理，保障中药质量安全与临床供给。
（三）坚持守正创新，中医药特色持续凸显。努力提升中医药占比，以发挥中医药特色优势筑牢办院之基。2025年中医执业医师占比66.16%，开展中医技术87项，中药处方占门诊处方的58.60%，中药饮片处方占34.30%；非药物诊疗占比29.51%，出院患者中药饮片使用率达91.07%，应用医疗机构中药制剂19种。发挥中医药特色优势，提高中医临床疗效。修订完善中医优势病种诊疗方案27个，涵盖中风病、眩晕、骨折病等重点病种；开展临床路径的中医病种共计33个，临床路径入径2644例，入径率27.88%，出径2567例，完成率97.01%。全年开展中医医疗技术87项，较上年新增3项，中医药服务覆盖面进一步扩大。
（四）优化人才队伍结构，增强医院核心竞争力。围绕临沧市高层次紧缺人才引进计划，结合学科发展实际需求，精准引进学科带头人和高层次专业人才，统筹人才储备，构建行业梯队，支撑可持续发展。推进援边帮扶，柔性引才，加强医师培养与继续教育，注重中医药特色人才。通过强化名医名科建设，不断提升中医药服务能力，积极邀请省内外知名中医专家设立“专家工作室”，为患者提供高水平的中医诊疗服务。
（五）优化服务流程，就医体验持续改善。多措并举提升医疗服务。改造门诊诊室，增设午间晚间门诊，实现全时段接诊；全面取消门诊预交金，调整住院患者预交金额度。推出“血费减免一站式”结算服务；落实检查检验结果全市互认。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，2025年为农村低保对象、农村特困人员、边缘易致贫户、脱贫不稳定户、突发严重困难户提供“先诊疗后付费”服务799人。对住院病区进行改造，独立设置妇科病床。加强医疗废弃物规范化处理，实现减量化、无害化。扎实推进平安医院建设、安全生产工作，组织2次消防安全培训演练、1次反恐防暴培训演练及1次地震应急疏散演练，全年无重大安全责任事故发生。通过一系列便民举措，切实改善患者就医体验。
（六）传播中医药文化，彰显独特魅力。 整合优化两院宣传平台，完成网站改版，构建“1网3微2视频号”宣传矩阵。持续开展惠民活动：开展“六进”义诊与健康宣教12场；发放宣教折页及书签800份、驱蚊香囊180枚、大锅药460袋；研发“四季养生茶饮杯”；推动文化传播：参加中国南亚博览会“临沧中医药”专题展；分别举办1期中医夜市、1期民族医药夜市活动，邀请省内外专家义诊及现场展示，活动参与人次接近20万；加强科普文创研发，组织参加云南省中医药科普大赛，获得“最佳组织单位”称号及一等奖1项、二等奖2项、三等奖2项。
（七）积极谋划医院基础设施建设项目。 按照市委、市政府部署安排，医院新院区建设项目（一期）已停工超3年，被列入云南省半拉子工程整治项目，需停建出清，同时正在谋划启动新的规划建设，新院区占地73.63亩，规划床位500张以上，拟一次规划分期实施建设，当前正在推进项目前期工作及申报争取项目支持。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附表）
临沧市中医医院2025年无政府性基金预算财政拨款收入支出，无国有资本经营预算财政拨款支出，财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》（公开09表）、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》（公开10表）、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》（公开11表）无数据，为空表。
本单位公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市中医医院2025年度收入合计16894.62万元。其中：财政拨款收入2730.57万元，占总收入的16.16%；上级补助收入0.00万元；事业收入9558.32万元（含教育收费0.00元），占总收入的56.58%；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入4605.73万元，占总收入的27.26%。
与上年相比，收入合计增加11355.40万元，增长205.00%。其中：财政拨款收入减少619.16万元，下降18.48%；上级补助收入0.00万元；事业收入增加7558.90万元，增长378.05%；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入增加4415.66万元，增长2323.18%。收入增加的主要原因为临沧市中医医院与临翔区中医医院进行整合后，各项资源得到有效利用，收入增加。
二、支出决算情况说明
临沧市中医医院2025年度支出合计17733.41万元。其中：基本支出10577.40万元，占总支出的59.65％；项目支出7156.01万元，占总支出的40.35％；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00万元。
与上年相比，支出合计增加10969.08万元，增长162.16%。其中：基本支出增加6653.90万元，增长169.59%；项目支出增加4315.18万元，增长151.90%，支出增加的主要原因是临沧市中医医院与临翔区中医医院进行了资源整合导致支出增加。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障临沧市中医医院正常运转的日常支出10577.40万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10563.39万元，占基本支出的99.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.01万元，占基本支出的0.13％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障临沧市中医医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7156.01万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。
重要项目开支及开展工作情况如下：
1.21002类公立医院支出7104.23万元，其中：中医（民族）医院7104.23万元。主要用于发放人才引进奖励金、医院编外人员工资，聘任院长工资及五险二金、省级四个重点专科建设、中西医协同治疗胃癌项目、卫生事业发展三年行动计划项目、购置设备、信息化设备的更新、偿还往年欠款等。
2.21004类公共卫生支出42.23万元，重大公共卫生服务42.23万元，主要用于中药研究院治疗艾滋病试点项目固定制剂款；参加职业病诊断及操作技术能力提高培训费等。
3.21017类中医药事务支出9.55万元，中医（民族医）药专项支出9.55万元。主要用于提升中医医院儿科的服务能力和水平，加强国家中医优势专科以及中医医院应急和救治能力建设。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市中医医院2025年度一般公共预算财政拨款支出2730.57万元，占本年支出合计的15.40%。与上年相比减少1420.20万元，下降34.22%，完成年初预算的131.07%。同比减少主要系市区中医院资源整合，原临翔区中医医院财政拨款资金渠道调整，相关经费不再纳入本单位一般公共预算支出核算；本年收到追加专项补助，决算支出超年初预算。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.社会保障和就业（类）支出258.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.47%，完成年初预算的93.02%。主要用于退休人员原渠道列支工资支出及福利费50.25万元，在职人员养老保险缴费支出138.86万元，在职人员职业年金缴费支出69.43万元。造成预决算差异的主要原因是工资指标不足，从此类支出调入工资指标。
2.卫生健康（类）支出2365.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.63%，完成年初预算的63.03%。主要用于中医（民族医）支出2234.12万元，基本公共卫生服务支出10.17万元，重大公共卫生服务支出32.06万元，事业单位医疗支出53.85万元，公务员医疗补助24.06万元，其他行政事业单位医疗支出1.74万元，中医（民族医）药专项支出9.55万元。造成预决算差异的主要原因是基本公共卫生服务支出、重大公共卫生服务支出、中医（民族医）医院支出、医药事务支出属于年中追加。
3.住房保障（类）支出106.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.90%，完成年初预算的84.31%。主要用于在职人员住房公积金补助支出。造成预决算差异的主要原因是工资指标不足，从此类支出调入工资指标。
除以上支出类别外，本单位2025年未发生其他类别支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。支出决算较上年减少0.18万元，下降100%。
1. 本年度本单位未发生因公出国境经费。
2. 本年度本单位未发生公务用车购置费支出。
3. 本年度本单位未发生公务用车运行维护费支出。
4. 本年度本单位未发生公务接待费支出。无国内接待费支出，无国（境）外接待费支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，减少0.18万元，下降100%。主要原因是上年存在零星极小金额“三公”经费零星支出，本年度严格落实厉行节约、过紧日子工作要求，从严管控公务接待、公务用车、因公出国（境）等“三公”经费开支，未发生相关“三公”经费支出，实现“三公”经费支出清零。
2025年度临沧市中医医院本年度本单位未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
（1）2025年度本单位未发生因公出国（境）活动
（2）本单位本年度未购置公务用车，也未发生公车运行维护费用。
（3）本年度本单位未发生公务接待费支出。无国内接待费支出，无国（境）外接待费支出。
本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。
（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明的特殊事项
无需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市中医医院为事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，临沧市中医医院资产总额36499.80万元，其中，流动资产10334.20万元，固定资产19716.40万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程1787.06万元，无形资产4144.38万元（净值），其他资产517.76万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加19137.13万元，其中固定资产增加11060.53万元。无处置房屋建筑物，无处置车辆，2025年度本单位无报废报损资产处置，无出租房屋。
（国有资产占有使用情况表详见附表12）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额38.42万元，其中：政府采购货物支出38.42万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额38.42万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表13。
五、其他重要事项情况说明
本年度本单位无需说明的特殊事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。
（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织本部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。
（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
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